33 lines
2.9 KiB
Markdown
33 lines
2.9 KiB
Markdown
|
||
**RASCI matrix**
|
||
Op basis van het onderstaande uittreksel en [Governance in Architectuurprincipes Humankind](Governance%20in%20Architectuurprincipes%20Humankind.md)
|
||
|
||
|
||
# Rollen en verantwoordelijkheden Humankind
|
||
Uittreksel uit [OrgFit Architectuurprincipes Humankind](OrgFit%20Architectuurprincipes%20Humankind.md)
|
||
|
||
## Uittreksel uit uit Architectuurprincipes
|
||
|
||
- **Humankind** heeft de *verantwoordelijkheid* om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat gegevens correct en proportioneel worden uitgewisseld.
|
||
- De **Functionaris Gegevensbescherming** is *verantwoordelijk* voor gegevensbescherming, en is *betrokken* bij het waarborgen dat gegevens correct worden beheerd.
|
||
- Het **Privacyteam** is *verantwoordelijk* voor privacy, vooral met betrekking tot de AVG, en voert DPIA's uit.
|
||
- **Proceseigenaren** zijn *verantwoordelijk* voor beschikbaarheid van gegevens, zijn *eigenaar* van de data binnen hun proces en verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid daarvan, en moeten goedkeuring geven aan afwijkingen van architectuurprincipes en beleid. Proceseigenaren moeten ervoor zorgen dat *functioneel beheer correct* is ingericht
|
||
- Het **Architectuurboard** beoordeelt en *neemt beslissingen* op basis van analyse en advies van ICT-consultants, en zorgt voor een consistente toepassing en naleving van de architectuurprincipes (stuurt op compliance).
|
||
- **ICT-consultants** leveren analyses en advies aan de Architectuurboard.
|
||
- De **Manager IM** (Informatiemanagement)
|
||
- is *verantwoordelijk* voor het toezicht op de implementatie en werking van het beheer in alle vormen (intern en bij leveranciers),
|
||
- is ook verantwoordelijk voor de organisatie van koppelingen.
|
||
- heeft een rol in het waarborgen van autorisatie
|
||
- De afdeling **I&A** (Informatie & Automatisering) I&A voert proactief *leveranciersmanagement* uit en volgt en stuurt op de productroadmaps van de cloudoplossingen.
|
||
- De **PMO** zorgt ervoor dat het gebruik van architectuurprincipes in projecten wordt opgenomen.
|
||
- Het **DT (Directie Team)** is betrokken bij het vaststellen van de principes.
|
||
- Het **management (en medewerkers) van het Servicekantoor** hebben een proactieve rol in het hanteren van deze principes.
|
||
- **Functioneel beheerders:**
|
||
- zijn *verantwoordelijk* voor de kwaliteitsbewaking van de gehele keten.
|
||
- hebben een *adviserende* rol bij aankoop, beheer, onderhoud, kennisborging, wijzigingen en incidenten.
|
||
- vertalen interne processen naar de applicatie.
|
||
- Ze moeten op de hoogte zijn van onderliggende processen, met een focus op hun eigen applicatie, maar met brede kennis van de systemen, processen en informatie.
|
||
- zijn verantwoordelijk voor het optimale gebruik van een applicatie.
|
||
- Ze hebben ook een rol in de kwaliteitscontrole van de volledige keten.
|
||
- **Gebruikers** zijn verantwoordelijk voor hun accounts en wachtwoorden en mogen deze niet delen of als iemand anders inloggen.
|
||
|